金税盤發票怎麼錄入

1、點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇“紅字增值税專用發票信息表填開”；

2、選擇“銷售方申請”，如果發票未寄送出去並且未超過一個月，則選擇“因開票有誤等原因尚未交付的”；反之選擇第一項“因開票有誤購買方拒收”，輸入“發票代碼和發票號碼”點擊“下一步”，確認信息表票面信息是否正確；如果票面無信息，則手工錄入需紅衝票面信息。（注：金額、數量為負數；單價為正數），確認完成點擊右上角“打印”，然後選擇“不打印”，最後點擊“取消”；

3、點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值税專用發票信息表查詢導出’，彈出窗口選中已開信息表，點擊‘上傳’按鈕，點“確定”，待信息表上傳完成顯示“審核通過”即可進入發票填開界面開具負數發票；

4、點擊“發票管理----發票填開---專用發票填開”在增值税專用發票填開界面中，點擊“紅字---導入網絡下載紅字發票信息表“，雙擊信息表編號，確認票面信息是否正確，並打印在正常的發票上即可。