上月未開票收入本月開票如何申報
企業實現銷售的時候,需要給購買方開具發票,可是如果購買方不需要發票,也不提供發票資料,企業就無法開具發票了,但是在申報增值税的時候,必須將未開票收入納入申報數據,下面教大家:上月未開票收入本月開票如何申報?
打開增值税電子申報系統,進入申報系統主界面,點擊銷項發票採集。
如果上月未開票收入,沒有進行申報,本月正常開票了,則點擊一鍵獲取銷項發票,然後正常申報增值税即可。
如果上月未開票收入,已經申報了增值税。
點擊首頁,返回到增值税申報系統主界面。
進入上月增值税銷項發票採集界面,查看上月未開具發票採集的金額。
查詢好未開票收入金額後,再次進入本月增值税銷項發票採集界面,然後點擊新增。
進入新增銷項發票界面,選擇未開具發票。
進入未開具發票填寫界面,不含税金額處,填寫上月未開發票已申報增值税,並且本月補的增值税發票數據的負數。填寫的負數不能大於第四步,上月採集的未開具發票金額。
填寫好銷項發票採集數據後,再填寫增值税申報表,然後點擊發送報表即可。
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