煙酒門市怎麼記賬
1、建議暫估入庫。借:庫存商品——暫估入庫;貸:銀行存款/應付賬款。
2、年底計算所得税時不能列支,增值税更不能抵扣。以下為不考慮其他進項和費用的計算。
3、如果你是一般納税人,開出發票不含税10000元,增值税10000*17%=1700元,所得税10000*25%=2500元。假設你在城區,各種附税1700*11%=187元。
4、如果你是小規模,開出發票不含税10000元,增值税10000*3%=300元,所得税10000*25%=2500元。假設你在城區,各種附税300*11%=33元。
5、如果你能獲得發票,假設不含税價格9000元。你是一般納税人,開出發票不含税10000元,增值税(10000-9000)*17%=170元,所得税1000*25%=250元。假設你在城區,各種附税170*11%=18.7元。
6、所以,你一定要和對方要發票。
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